| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | tovar- šmýkačka, psík, domček,hojdačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8069,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_238 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
